小企业会计准则企业所得税汇算清缴调增税款，还需要调整财务报表年报吗#建筑工程#

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2022年发生了，累计折旧发生额一共30000元，其中10000元计到在建工程成本里，20000元计到管理费用，请问企业所得税汇算清缴表里的A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,账载金额下的“本年折旧、摊销额”，“累计折旧、摊销额”应该要怎么填写才正确呢？“本年折旧、摊销额”填写10000元，“累计折旧、摊销额”填写30000元，是这样填写吗？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

平时员工的福利费会计处理，借:管理费用-福利费，贷:现金，未通过应付职工薪酬核算。在所得税汇算清缴时，这部分资金要在职工薪酬调整表中算14%的限额吗?#商业#

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老师，年度汇算清缴出现这个提示，里面的数字也填不上，怎么解决？#工业制造#

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企业所得税汇算清缴逾期了#其他行业#

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我去年汇算清缴的时候享受500万一次性折旧，有一台车，但是在今年转卖了，我这个调增是明年汇算清缴的时候吗？#工业制造#

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汇算清缴留底退税如何在电子税务局操作？#工业制造#

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个税简易申报在自然人里面怎么操作吗，和汇算清缴是一回事吗#其他行业#

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怎么从企业所得税汇算清缴表看所得税税率？怎么算出来的？#房地产#

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应收账款抹零应该会计分录应该怎么做，相应的年度汇算清缴应该填列哪里#商业#

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小规模纳税人 汇算清缴时，没有进项票可以吗？#出纳#

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老师，企业年终汇算清缴的业务招待费哥福利费一般填完帐载金额后税收金额不是会自动计算出来的吗？还是我要增加一个期间费用表呢？#餐饮酒店#

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问题一：21年多计提折1日91.56, 22年初汇算清缴前发现，会计上记账做了以前年度损益调整，并且21年汇算清缴前纳税调增91.56，这样处理有问题吗？现在23年该怎么处理？关于以前年度损益调整和汇算清缴调整的问题不是很懂现在很混乱，具体的问题咨询过程中再请教。问题二：23年发现这一笔研发费用多计90，并且做了汇算清缴很久了，这个23年该怎么处理，小企业会计准则用的是。#高新企业#

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筹建期的营业外支出金额，在企业所得税汇算清缴时应该怎么填写#工业制造#

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暂估成本企业所得税汇算#其他行业#

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香港有业务，我们去办事发生的住宿费，餐饮费（香港没有发票）写一张报销行程单可以报销吗？汇算清缴时，要税前扣除吗#出纳#

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请问汇算清缴的时候，补交2021年企业所得税，如何做计提，缴纳，结转分录呢，公司是适用小企业会计准则#商业#

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实操系统中的汇算清缴和工商年报是只有一家案例公司吗？#其他行业#

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去年的销售费用计预付账款 没有计费用 有14万左右 现在可以直接入费用吗 明年汇算清缴这一部分是不是不能扣除 要纳税调增#房地产#

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我司是小规模纳税人，去年多计提了一笔费用汇算清缴的时候反结账已经调了，那调整的这笔费用是做到今年还是去年啊，应该是今年吧#其他行业#

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